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        楚雄州紀委州監委2022年預算公開目錄

        日期:2022-03-15來源:本站原創點擊:45602 字號: 手機:

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        監督索引號53230000122200000

        楚雄州紀委州監委2022年預算公開目錄

         

        第一部分 楚雄州紀委州監委2022年部門預算編制說明

        一、基本職能及主要工作

        二、預算單位基本情況

        三、預算單位收入情況

        四、預算單位支出情況

        五、州對下專項轉移支付情況

        六、政府采購預算情況

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        八、重點項目預算績效目標情況

        九、其他公開信息

        第二部分 楚雄州紀委州監委2022年部門預算表

        一、財務收支預算總表

        二、部門收入預算表

        三、部門支出預算表

        四、財政撥款收支預算總表

        五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)

        六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

        七、基本支出預算表(人員類、運轉類公用經費項目)

        八、項目支出預算表(其他運轉類、特定目標類項目)

        九、項目支出績效目標表(本級下達)

        十、項目支出績效目標表(另文下達)

        十一、政府性基金預算支出預算表

        十二、部門政府采購預算表

        十三、政府購買服務預算表

        十四、州對下轉移支付預算表

        十五、州對下轉移支付績效目標表

        十六、新增資產配置表

         

        楚雄州紀委州監委2022年部門預算編制說明

         

        一、基本職能及主要工作

        (一)部門主要職責

        中國共產黨楚雄彝族自治州紀律檢查委員會(以下簡稱州紀委)由楚雄州黨的代表大會選舉產生,是楚雄州黨的紀律檢查機關;楚雄彝族自治州監察委員會(以下簡稱州監委)由楚雄州人民代表大會選舉產生,是楚雄州的監察機關。州紀委與州監委合署辦公,實行一套工作機構、兩個機關名稱,履行黨的紀律檢查和國家監察兩項職責,在中共楚雄州委和中共云南省紀委云南省監委的雙重領導下開展工作。同時,州監委對州人民代表大會及其常務委員會負責,并接受其監督。州紀委州監委加強對下級紀委監委的領導。

        (二)機構設置情況

        楚雄州紀委州監委機關內設19個部室(辦公室、組織部、宣傳部、政策法規研究室、黨風政風監督室、信訪室、案件監督管理室、第一監督檢查室至第五監督檢查室、第六審查調查室至第十審查調查室、案件審理室、紀檢監察干部監督室);設有派駐紀檢監察組18個,派出紀檢監察工委1個;巡察機構設巡察辦(巡視聯絡辦)和7個巡察組。

        (三)重點工作概述

        第一,以政治建設為統領,推動政治監督具體化常態化。要堅決捍衛“兩個確立”,做到“兩個維護”。堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務,嚴明政治紀律和政治規矩,確保全州各級黨組織同黨中央步調一致向前進。要推動政治監督具體化常態化。聚焦立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展等重大戰略,聚焦全面深化改革、促進共同富裕、防范化解重大風險、生態環境保護等重點任務,聚焦省、州黨代會精神貫徹落實情況加強政治監督。要強化對權力運行的制約和監督,加強對“一把手”和領導班子的監督,從嚴從實加強年輕干部教育管理,保證權力公開透明、在正確軌道上運行。

        第二,保持反對和懲治腐敗的強大力量常在,鞏固拓展反腐敗斗爭壓倒性勝利成果。要繼續打好反腐敗斗爭攻堅戰、持久戰,嚴肅查處政治問題和經濟問題交織的腐敗案件,堅決防范查處“七個有之”問題,堅決查處基礎設施建設、公共資源交易、園區開發建設等方面腐敗問題。鞏固國企、政法等領域反腐敗成果,深化糧食購銷等領域腐敗問題專項整治,做好金融反腐和處置金融風險統籌銜接,從嚴精準打擊行賄人。要提高審查調查質量,提高辦案能力和水平。要做實案件查辦“通篇文章”。堅持懲前毖后、治病救人,精準運用“四種形態”在一體推進“三不”上取得更多的制度性成果和更大的治理成效。

        第三,持續加固中央八項規定精神堤壩,深入整治群眾身邊腐敗和不正之風。要持之以恒糾“四風”樹新風。鍥而不舍貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和省州黨委具體實施辦法,加強常態化通報曝光,對踩“紅線”、越“底線”的問題從嚴從快查處,嚴查享樂主義、奢靡之風。要堅決整治群眾身邊腐敗和不正之風,鞏固拓展為群眾辦實事成果,用心用情用力解決好群眾“急難愁盼”問題。要推動監督力量下沉,全面推進村(社區)集體“三資”提級監督,把監督“觸角”延伸到群眾身邊,持續增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

        第四,深化紀檢監察體制改革,構建系統集成、協同高效監督機制。要推動制度優勢更好轉化為治理效能。加強對縣市紀委監委、派駐機構的領導,完善派駐監督體制機制,強化對駐在部門機關紀委履職情況的監督指導,落實國企、高校紀檢監察體制改革要求,切實提升履職能力。要健全完善系統集成、協同高效的監督機制,拓展深化“1+3+6”大監督工作格局,有效貫通各類監督,以有力監督確保黨中央決策部署和省委工作安排、州委具體要求落地見效。

        第五,強化巡視巡察上下聯動,提升巡察監督質效。要有形有效持續深化政治巡察。堅守政治巡察定位,科學編制十屆州委巡察工作五年規劃和全覆蓋計劃,深化創新全覆蓋的組織方式,促進全州巡察工作更加科學規范、有力有效。要做實做細巡察整改。認真貫徹關于加強巡視整改和成果運用的意見,深入落實州縣市分管領導參加巡察反饋整改工作制度,構建認領任務、推動落實、檢查督促、成果運用閉環,推動問題整改常態化長效化。

        第六,全域深化“清廉楚雄”建設,把全面從嚴治黨推向縱深。要扛牢壓實管黨治黨政治責任。嚴格執行黨委(黨組)落實全面從嚴治黨主體責任規定,形成層層壓實責任、層層承擔責任、層層落實責任的良好工作格局。要打造“清廉楚雄”升級版。認真落實黨中央關于加強新時代廉潔文化建設的意見和州委關于“清廉楚雄”建設、政治生態分析研判實施意見,督促推動各級黨組織健全主抓直管機制,分類擇優培育打造一批示范點,著力推動“清廉楚雄”建設全域深化。

        二、預算單位基本情況

        我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中:財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個;參公單位0個;事業單位0個。截止2021年12月統計,部門基本情況如下:

        在職人員編制196人,其中:行政編制168人,事業編制28人。在職實有191人,其中:財政全額保障191人,財政差額補助0人,財政專戶資金、單位資金保障0人。

        離退休人員44人,其中:離休 2人,退休 42人。

        車輛編制7輛,實有車輛7輛。

        三、預算單位收入情況

        (一)部門財務收入情況

        2022年部門財務總收入5173.23萬元,其中:一般公共預算5173.23萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,財政專戶管理資金收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,上級補助收入0萬元,附屬單位上繳收入0萬元,其他收入0萬元。

        與上年對比財務總收入增加1269.9萬元,增幅32.53%,主要原因:一是隨著反腐敗斗爭不斷推向深入,工作任務不斷增加,通過遴選、選調增加了一些干部,因工作人員增加,相應的增加了人員經費,公用經費、工會經費、公務交通補貼等費用支出也相應增加;二是本年度增加了辦案及留置場所運行維護項目資金預算。

        (二)財政撥款收入情況

        2022年部門財政撥款收入5173.23萬元,其中:本年收入5173.23萬元,上年結轉收入0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款5173.23萬元(本級財力5173.23萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

        與上年對比財政撥款收入增加1269.9萬元,增幅32.53%,主要原因:一是本年度增加了辦案及留置場所運行維護項目資金預算;二是隨著反腐敗斗爭不斷推向深入,工作任務不斷增加,通過遴選、選調增加了一些干部,因工作人員增加,相應的增加了人員經費,公用經費、工會經費、公務交通補貼等費用支出也相應增加。

        四、預算單位支出情況

        2022年部門預算總支出5173.23萬元。財政撥款安排支出5173.23萬元,其中:基本支出4073.23萬元,與上年對比增加了496.7萬元,增幅13.89%,主要原因是隨著反腐敗斗爭不斷推向深入,工作任務不斷增加,通過遴選、選調增加了一些干部;項目支出1100萬元,與上年對比增加了773.2萬元,主要原因是本年度增加了辦案及留置場所運行維護項目資金預算。

        財政撥款安排支出按功能科目分類情況:

        一般公共服務支出-紀檢監察事務-行政運行3097.77萬元,主要用于人員工資福利支出、發放干部職工公務交通補貼辦公費;公務用車及執法執勤用車運行維護費支出、印刷費、水電費、會議費、工會經費和其他公用經費等支出。

        一般公共服務支出-紀檢監察事務-一般行政管理事務1100萬元,主要用于辦案、留置場所運行維護以及紀檢監察業務支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休129.38萬元,用于離休干部離休待遇發放及離退休干部開展日常活動經費支出。

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出297.55萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構在職人員基本養老保險費用。

        社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出62.44萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構2021年12月至2022年12月退休的干部職工職業年金。

        社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出1.16萬元,主要用于繳納事業人員事業保險費。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療159.73萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構在職職工醫療保險費用。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療15.68萬元,主要用于繳納下屬事業單位在職職工醫療保險費用。

        衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助86.36萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構及下屬事業單位在職職工醫療保險費用。

        住房保障支出-住房改革支出-住房公積金223.16萬元,主要用于繳納委機關、巡察機構、派駐機構和下屬事業單位職工的公積金。

        五、州對下專項轉移支付情況

        (一)與中央配套事項

        無。

        (二)按既定政策標準測算補助事項

        無。

        (三)經濟社會事業發展事項

        無。

        六、政府采購預算情況

        根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目9個,政府采購預算總額109.03萬元,其中:政府采購貨物預算20.5萬元、政府采購服務預算88.53萬元、政府采購工程預算0萬元。

        七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

        楚雄州紀委州監委2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計30.30萬元,較上年增加0萬元,增長0%,具體變動情況如下:

        (一)因公出國(境)費

        楚雄州紀委州監委2022年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年增加0萬元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

        與上年相比無增減變化,主要原因是2021年、2022年初預算均未安排因公出國(境)計劃。

        (二)公務接待費

        楚雄州紀委州監委2022年公務接待費預算為9.3萬元,較上年增加0萬元,增長0%,國內公務接待批次為158次,共計接待949人次。

        與上年相比無增減變化,主要原因是嚴格執行中央八項規定精神,厲行節約,落實好疫情防控要求,嚴格控制接待批次及人次,嚴格內部接待的審批手續和接待標準。

        (三)公務用車購置及運行維護費

        楚雄州紀委州監委2022年公務用車購置及運行維護費為21萬元,較上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年增加0萬元,增長0%;公務用車運行維護費21萬元,較上年增加0萬元,增長0%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為7輛。

        與上年相比無增減變化,主要原因是按照政府開支“約法三章”的要求,嚴格遵守好“三公”經費“只減不增”的“紅線”規定。

        八、重點項目預算績效目標情況

        本部門預算績效嚴格按照財政部門規定設置相關項目績效目標,預算執行中嚴格按照績效目標實施。但我單位經相關部門認定為涉密單位,開展的主要工作為黨風廉政建設和反腐敗工作,工作性質均涉及國家秘密。但仍按照相關規定要求對重點項目預算績效進行了公開,如:

        (一)春節走訪慰問經費,該項目預算績效設置了3個績效指標:一是產出指標中數量指標,資金全額投入2022年春節走訪慰問工作中;二是效益指標中社會效益指標;三是滿意度指標中的服務對象滿意度指標。該兩項指標體現通過開展春節走訪慰問工作,把黨和政府的溫暖送到慰問對象心坎上,確保度過一個安定、祥和、愉快的春節。

        (二)紀檢監察(巡察)工作專項經費,該項目預算績效設置了3個績效指標:一是產出指標中數量指標,巡察單位完成率≧95%,確保完成州委規定的巡察任務;二是效益指標中社會效益指標,巡察整改效果≧95%,巡察后確保巡察整改效果;三是滿意度指標中的服務對象滿意度指標,社會各界對巡察效果滿意度≧90%。

        九、其他公開信息

        (一)專業名詞解釋

        1、三公經費:是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

        2、政府采購:也稱公共采購,是指各級國家機關、實行預算管理的事業單位和社會團體,采取競爭、擇優、公開的形式,使用財政性資金,以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規范的總稱。

        3、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

        4、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員 法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        5、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。

        6、項目支出:指單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標確定的年度事業發展項目而發生的支出。 

        (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

        楚雄州紀委州監委2022年機關運行經費安排1572.55萬元,與上年對比增加850.44萬元,主要原因為隨著反腐敗斗爭不斷推向深入,委機關工作任務不斷增加,通過遴選、選調增加了26人,因工作人員增加,機關運行經費也相應增加。

        (三)國有資產占有使用情況

        截至2021年12月31日,楚雄州紀委州監委資產總額22662.86萬元,其中,流動資產752.44萬元,固定資產1277.46萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程20627.76萬元,無形資產5.2萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額減少1555.93萬元,其中固定資產減少870.5萬元。處置房屋建筑物4561.52平方米,賬面原值1419.2萬元(無償調撥);處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產154項,賬面原值59.93萬元,實現資產處置收入0萬元;資產使用收入0萬元,其中出租資產0平方米,資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據,需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產月報數。

         

         

        中共楚雄州紀委辦公室    楚雄州監委辦公室

        2022年3月15日                     

        監督索引號53230000122200111

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